Le surcoût d'absentéisme, sous contrôle.
Outil de pilotage du surcoût lié à l'absentéisme infirmier (AS et IDE). Calcul automatique de l'écart vacataire vs fixe, alertes de dérive vs N-1, projection annuelle, exports PDF pour les comités de gestion. Pour les directions des soins, contrôle de gestion et DRH qui veulent passer du constat budgétaire à l'anticipation.
Dans la plupart des établissements, le pilotage du surcoût d'absentéisme infirmier se fait par à-coups : on découvre une dérive en comité de gestion à mi-année, on essaie de réagir en septembre, on subit en décembre. Aucune visibilité mensuelle, aucune alerte automatique, aucune comparaison structurée avec l'année précédente. Le contrôle de gestion fait des extractions manuelles dans 3 logiciels différents.
On voit le surcoût quand le DAF nous le pose sur la table en réunion budget. Trop tard pour agir.
Les données vacataires sont disséminées entre paie, planning et compta. Aucune consolidation mensuelle automatique. Le surcoût se mesure annuellement, en rétrospective.
Impossible de savoir si on dérive vs l'année précédente sans extraction manuelle d'un comptable. Le signal d'alerte arrive trop tard.
Aucune projection automatique du surcoût annuel basée sur la trajectoire des 6 premiers mois. Pas de pilotage anticipatif possible.
Le DRH arrive en comité avec un Excel qu'il a passé 3 jours à monter. La direction n'a pas de tableau de bord récurrent fiable.
Conçu pour les directions qui veulent quitter le mode pompier et passer au pilotage budgétaire structuré.
Vue mensuelle du surcoût vacataire vs budget fixe. Tendance lissée, ruptures identifiées, anomalies signalées.
Comparaison automatique avec l'année précédente. Seuil paramétrable (par défaut +15%). Notification au directeur dès dépassement.
Projection du surcoût total annuel basée sur la trajectoire actuelle. Mise à jour à chaque clôture mensuelle.
Configuration par établissement des taux horaires, primes de remplacement, charges sociales. Calculs précis, pas approximations.
Génération PDF mise en forme, prête à présenter en CODIR. Le DRH ne passe plus 3 jours sur Excel.
Pilotage par service (bloc, urgences, médecine) et vue consolidée établissement. Identification des services à dérive.
BudgetFlow remplace les extractions manuelles trimestrielles par un pilotage mensuel automatisé. Le surcoût devient un objet de management, pas un fait à constater.
| Critère | Solutions traditionnelles | BudgetFlow |
|---|---|---|
| Fréquence de mesure | Annuelle ou semestrielle | Mensuelle automatique |
| Comparatif N-1 | Extraction manuelle | Automatique permanent |
| Alertes de dérive | Aucune | Seuil paramétrable |
| Projection annuelle | Aucune | Recalculée chaque mois |
| Préparation comité | 3 jours Excel DRH | PDF en 1 clic |
| Vue multi-services | Consolidée uniquement | Par service + globale |
Anticipation du surcoût vacataire, identification des services à risque, dialogue argumenté avec le DRH et le DAF.
Tableau de bord mensuel automatisé, projection budgétaire fiable, exports prêts pour les comités. Fin des extractions manuelles.
Pilotage anticipé des recrutements et des remplacements. Argumentaire solide pour les négociations RH et budgétaires.
BudgetFlow se déploie en quelques jours après import des données historiques de paie. Le paramétrage initial est fait avec votre contrôle de gestion pour épouser votre structure de coûts spécifique. Les premiers résultats lisibles arrivent dès le mois suivant.